| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 460 000 Kč | 53 967 000 Kč | 7 047 446 Kč | 13,1% | |
| 6121 | Stavby | 105 300 000 Kč | 52 833 000 Kč | 6 737 142 Kč | 12,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000 Kč | 774 242 Kč | 158 130 Kč | 20,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 62 416 Kč | 23,1% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 89 758 Kč | 89 758 Kč | 100,0% |