| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 460 000 Kč | 54 303 000 Kč | 14 997 425 Kč | 27,6% | |
| 6121 | Stavby | 105 300 000 Kč | 53 007 000 Kč | 14 255 215 Kč | 26,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000 Kč | 1 096 242 Kč | 590 036 Kč | 53,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 270 000 Kč | 110 000 Kč | 62 416 Kč | 56,7% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 89 758 Kč | 89 758 Kč | 100,0% |