| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 969 000 Kč | 17 351 470 Kč | 22 493 462 Kč | 129,6% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 15 527 000 Kč | 15 527 000 Kč | 9 689 023 Kč | 62,4% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 2 340 000 Kč | 1 772 470 Kč | 12 804 439 Kč | 722,4% |
| 64 | Ostatní činnosti | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |