| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 969 000 Kč | 17 349 470 Kč | 39 268 705 Kč | 226,3% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 15 527 000 Kč | 15 527 000 Kč | 11 742 204 Kč | 75,6% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 2 340 000 Kč | 1 772 470 Kč | 27 526 502 Kč | 1 553,0% |
| 64 | Ostatní činnosti | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |