| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 340 000 Kč | 1 772 470 Kč | 12 804 439 Kč | 722,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 150 000 Kč | 150 000 Kč | 16 605 Kč | 11,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 150 448 Kč | 60,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 11 684 916 Kč | 2 782,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 520 000 Kč | 952 470 Kč | 952 470 Kč | 100,0% |