| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 638 000 Kč | 8 303 000 Kč | 6 548 791 Kč | 78,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 585 000 Kč | 8 250 000 Kč | 6 548 294 Kč | 79,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 497 Kč | 0,9% |