| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 638 000 Kč | 7 985 000 Kč | 1 781 517 Kč | 22,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 585 000 Kč | 7 932 000 Kč | 1 781 517 Kč | 22,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |