| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 853 000 Kč | 16 853 000 Kč | 3 843 279 Kč | 22,8% | |
| 501 | Platy | 8 638 000 Kč | 7 985 000 Kč | 1 781 517 Kč | 22,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 083 000 Kč | 4 736 000 Kč | 1 220 590 Kč | 25,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 132 000 Kč | 4 132 000 Kč | 841 172 Kč | 20,4% |