| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 853 000 Kč | 16 943 000 Kč | 13 592 578 Kč | 80,2% | |
| 501 | Platy | 8 638 000 Kč | 8 303 000 Kč | 6 548 791 Kč | 78,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 083 000 Kč | 4 508 000 Kč | 3 949 132 Kč | 87,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 132 000 Kč | 4 132 000 Kč | 3 094 655 Kč | 74,9% |