| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 853 000 Kč | 16 853 000 Kč | 7 314 911 Kč | 43,4% | |
| 501 | Platy | 8 638 000 Kč | 7 985 000 Kč | 3 479 348 Kč | 43,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 083 000 Kč | 4 736 000 Kč | 2 189 643 Kč | 46,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 132 000 Kč | 4 132 000 Kč | 1 645 920 Kč | 39,8% |