| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 083 000 Kč | 4 736 000 Kč | 1 220 590 Kč | 25,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 523 000 Kč | 1 973 000 Kč | 398 403 Kč | 20,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 560 000 Kč | 2 560 000 Kč | 619 992 Kč | 24,2% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 203 000 Kč | 202 195 Kč | 99,6% |