| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 132 000 Kč | 4 132 000 Kč | 3 094 655 Kč | 74,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 906 000 Kč | 2 903 000 Kč | 2 190 817 Kč | 75,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 159 000 Kč | 1 162 000 Kč | 869 363 Kč | 74,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 34 409 Kč | 66,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 66 Kč | 0,4% |