| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 132 000 Kč | 4 132 000 Kč | 1 645 920 Kč | 39,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 906 000 Kč | 2 906 000 Kč | 1 165 634 Kč | 40,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 159 000 Kč | 1 159 000 Kč | 462 596 Kč | 39,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 17 690 Kč | 34,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |