| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 670 000 Kč | 4 586 000 Kč | 1 707 743 Kč | 37,2% | |
| 5131 | Potraviny | 36 000 Kč | 37 000 Kč | 4 596 Kč | 12,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 000 Kč | 186 000 Kč | 12 873 Kč | 6,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 287 000 Kč | 276 000 Kč | 53 392 Kč | 19,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 15 720 Kč | 20,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 941 000 Kč | 231 231 Kč | 24,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 241 000 Kč | 238 000 Kč | 105 524 Kč | 44,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 985 000 Kč | 2 808 000 Kč | 1 284 407 Kč | 45,7% |