| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 670 000 Kč | 7 704 062 Kč | 4 428 979 Kč | 57,5% | |
| 5131 | Potraviny | 36 000 Kč | 37 000 Kč | 4 596 Kč | 12,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 000 Kč | 192 000 Kč | 60 809 Kč | 31,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 2 745 Kč | 11,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 287 000 Kč | 270 000 Kč | 132 145 Kč | 48,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 000 Kč | 78 000 Kč | 43 411 Kč | 55,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 3 974 062 Kč | 2 025 725 Kč | 51,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 241 000 Kč | 238 000 Kč | 159 757 Kč | 67,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 985 000 Kč | 2 892 000 Kč | 1 999 791 Kč | 69,1% |