| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 670 000 Kč | 7 616 062 Kč | 3 571 077 Kč | 46,9% | |
| 5131 | Potraviny | 36 000 Kč | 37 000 Kč | 4 596 Kč | 12,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 000 Kč | 187 000 Kč | 17 125 Kč | 9,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 287 000 Kč | 275 000 Kč | 83 800 Kč | 30,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 29 946 Kč | 38,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 3 972 062 Kč | 1 843 904 Kč | 46,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 241 000 Kč | 238 000 Kč | 105 524 Kč | 44,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 985 000 Kč | 2 807 000 Kč | 1 486 182 Kč | 52,9% |