| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 692 000 Kč | 26 686 062 Kč | 9 764 324 Kč | 36,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 26 180 Kč | 87,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 670 000 Kč | 7 616 062 Kč | 3 571 077 Kč | 46,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 150 100 Kč | 39 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 708 000 Kč | 2 738 000 Kč | 966 992 Kč | 35,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 280 000 Kč | 10 195 900 Kč | 4 444 248 Kč | 43,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 838 000 Kč | 5 900 000 Kč | 733 314 Kč | 12,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 46 000 Kč | 56 000 Kč | 22 474 Kč | 40,1% |