| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 692 000 Kč | 23 705 000 Kč | 6 117 331 Kč | 25,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 26 180 Kč | 87,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 670 000 Kč | 4 586 000 Kč | 1 707 743 Kč | 37,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 150 100 Kč | 39 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 708 000 Kč | 2 738 000 Kč | 663 314 Kč | 24,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 280 000 Kč | 10 179 900 Kč | 3 108 886 Kč | 30,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 838 000 Kč | 5 975 000 Kč | 599 496 Kč | 10,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 11 674 Kč | 25,4% |