| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 692 000 Kč | 27 470 280 Kč | 15 836 022 Kč | 57,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 26 180 Kč | 87,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 670 000 Kč | 7 704 062 Kč | 4 428 979 Kč | 57,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 150 100 Kč | 39 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 708 000 Kč | 2 749 000 Kč | 1 821 442 Kč | 66,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 280 000 Kč | 11 326 900 Kč | 8 260 039 Kč | 72,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 838 000 Kč | 5 439 218 Kč | 1 266 904 Kč | 23,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 46 000 Kč | 71 000 Kč | 32 440 Kč | 45,7% |