| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 838 000 Kč | 5 439 218 Kč | 1 266 904 Kč | 23,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 465 000 Kč | 4 891 218 Kč | 943 821 Kč | 19,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 42 713 Kč | 47,5% |
| 5173 | Cestovné | 61 000 Kč | 62 000 Kč | 15 093 Kč | 24,3% |
| 5175 | Pohoštění | 137 000 Kč | 136 000 Kč | 41 705 Kč | 30,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 85 000 Kč | 260 000 Kč | 223 572 Kč | 86,0% |