| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 838 000 Kč | 5 900 000 Kč | 733 314 Kč | 12,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 465 000 Kč | 5 352 000 Kč | 513 970 Kč | 9,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 4 443 Kč | 7,3% |
| 5175 | Pohoštění | 137 000 Kč | 137 000 Kč | 21 329 Kč | 15,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 85 000 Kč | 260 000 Kč | 193 572 Kč | 74,5% |