| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 838 000 Kč | 5 975 000 Kč | 599 496 Kč | 10,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 465 000 Kč | 5 427 000 Kč | 387 265 Kč | 7,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 2 408 Kč | 3,9% |
| 5175 | Pohoštění | 137 000 Kč | 137 000 Kč | 17 161 Kč | 12,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 85 000 Kč | 260 000 Kč | 192 662 Kč | 74,1% |