| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 790 000 Kč | 120 368 175 Kč | 21 091 178 Kč | 17,5% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 120 490 000 Kč | 119 818 175 Kč | 21 002 178 Kč | 17,5% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 550 000 Kč | 89 000 Kč | 16,2% |