| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 790 000 Kč | 120 635 160 Kč | 4 983 872 Kč | 4,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 120 490 000 Kč | 120 335 160 Kč | 4 894 872 Kč | 4,1% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 89 000 Kč | 29,7% |