| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 490 000 Kč | 119 818 175 Kč | 21 002 178 Kč | 17,5% | |
| 6121 | Stavby | 117 740 000 Kč | 116 919 175 Kč | 20 376 449 Kč | 17,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 960 000 Kč | 1 634 000 Kč | 152 439 Kč | 9,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 710 000 Kč | 1 185 000 Kč | 473 290 Kč | 39,9% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |