| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 490 000 Kč | 117 668 175 Kč | 60 845 881 Kč | 51,7% | |
| 6121 | Stavby | 117 740 000 Kč | 115 499 175 Kč | 60 113 913 Kč | 52,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 960 000 Kč | 604 000 Kč | 201 747 Kč | 33,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 710 000 Kč | 1 485 000 Kč | 473 290 Kč | 31,9% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 56 931 Kč | 71,2% |