| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 137 000 Kč | 17 700 825 Kč | 89 958 088 Kč | 508,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 15 171 000 Kč | 15 171 000 Kč | 10 889 011 Kč | 71,8% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 1 914 000 Kč | 2 152 840 Kč | 78 742 093 Kč | 3 657,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 2 000 Kč | 326 985 Kč | 326 985 Kč | 100,0% |