| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 914 000 Kč | 2 152 840 Kč | 6 768 412 Kč | 314,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 7 605 Kč | 3,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 210 000 Kč | 208 602 Kč | 99,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 314 000 Kč | 314 000 Kč | 5 123 365 Kč | 1 631,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 200 000 Kč | 1 428 840 Kč | 1 428 840 Kč | 100,0% |