| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 885 000 Kč | 8 185 000 Kč | 4 908 327 Kč | 60,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 830 000 Kč | 8 130 000 Kč | 4 908 327 Kč | 60,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |