| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 372 000 Kč | 17 601 000 Kč | 8 963 155 Kč | 50,9% | |
| 501 | Platy | 8 885 000 Kč | 8 185 000 Kč | 4 331 850 Kč | 52,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 212 000 Kč | 5 332 000 Kč | 2 550 739 Kč | 47,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 275 000 Kč | 4 084 000 Kč | 2 080 566 Kč | 50,9% |