| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 372 000 Kč | 17 601 000 Kč | 10 223 219 Kč | 58,1% | |
| 501 | Platy | 8 885 000 Kč | 8 185 000 Kč | 4 908 327 Kč | 60,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 212 000 Kč | 5 332 000 Kč | 2 946 876 Kč | 55,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 275 000 Kč | 4 084 000 Kč | 2 368 016 Kč | 58,0% |