| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 372 000 Kč | 18 372 000 Kč | 4 924 046 Kč | 26,8% | |
| 501 | Platy | 8 885 000 Kč | 8 885 000 Kč | 2 398 205 Kč | 27,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 212 000 Kč | 5 212 000 Kč | 1 374 330 Kč | 26,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 275 000 Kč | 4 275 000 Kč | 1 151 511 Kč | 26,9% |