| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 212 000 Kč | 5 332 000 Kč | 2 946 876 Kč | 55,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 712 000 Kč | 1 832 000 Kč | 1 154 608 Kč | 63,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 500 000 Kč | 2 850 000 Kč | 1 792 268 Kč | 62,9% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 650 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |