| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 275 000 Kč | 4 084 000 Kč | 2 368 016 Kč | 58,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 038 000 Kč | 2 885 000 Kč | 1 675 349 Kč | 58,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 172 000 Kč | 1 134 000 Kč | 665 965 Kč | 58,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 702 Kč | 53,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |