| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 275 000 Kč | 4 084 000 Kč | 2 080 566 Kč | 50,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 038 000 Kč | 2 885 000 Kč | 1 469 351 Kč | 50,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 172 000 Kč | 1 134 000 Kč | 584 513 Kč | 51,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 702 Kč | 53,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |