| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 513 000 Kč | 8 395 500 Kč | 4 666 077 Kč | 55,6% | |
| 5131 | Potraviny | 21 000 Kč | 22 000 Kč | 4 126 Kč | 18,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 147 000 Kč | 157 000 Kč | 97 680 Kč | 62,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 277 000 Kč | 237 000 Kč | 67 112 Kč | 28,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 000 Kč | 76 000 Kč | 31 076 Kč | 40,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 830 000 Kč | 5 339 000 Kč | 3 626 731 Kč | 67,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 17 727 Kč | 13,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 012 000 Kč | 2 415 500 Kč | 821 627 Kč | 34,0% |