| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 513 000 Kč | 10 513 000 Kč | 729 738 Kč | 6,9% | |
| 5131 | Potraviny | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 4 126 Kč | 19,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 147 000 Kč | 147 000 Kč | 71 500 Kč | 48,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 277 000 Kč | 277 000 Kč | 67 112 Kč | 24,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 13 755 Kč | 17,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 830 000 Kč | 6 830 000 Kč | 168 357 Kč | 2,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 012 000 Kč | 3 012 000 Kč | 404 888 Kč | 13,4% |