| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 513 000 Kč | 8 455 500 Kč | 5 073 076 Kč | 60,0% | |
| 5131 | Potraviny | 21 000 Kč | 22 000 Kč | 4 126 Kč | 18,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 147 000 Kč | 257 000 Kč | 198 513 Kč | 77,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 277 000 Kč | 187 000 Kč | 67 112 Kč | 35,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 000 Kč | 76 000 Kč | 33 194 Kč | 43,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 830 000 Kč | 5 346 876 Kč | 3 789 112 Kč | 70,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 39 343 Kč | 28,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 012 000 Kč | 2 417 624 Kč | 941 677 Kč | 39,0% |