| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 513 000 Kč | 31 596 000 Kč | 4 719 396 Kč | 14,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 10 513 000 Kč | 10 513 000 Kč | 729 738 Kč | 6,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 378 000 Kč | 2 378 000 Kč | 634 679 Kč | 26,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 002 000 Kč | 11 080 000 Kč | 3 013 075 Kč | 27,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 525 000 Kč | 7 525 000 Kč | 331 422 Kč | 4,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 70 000 Kč | 10 482 Kč | 15,0% |