| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 513 000 Kč | 30 377 380 Kč | 12 996 447 Kč | 42,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 10 513 000 Kč | 8 455 500 Kč | 5 073 076 Kč | 60,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 378 000 Kč | 2 414 000 Kč | 1 239 922 Kč | 51,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 002 000 Kč | 12 507 500 Kč | 5 937 842 Kč | 47,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 525 000 Kč | 6 895 380 Kč | 730 125 Kč | 10,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 75 000 Kč | 15 483 Kč | 20,6% |