| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 513 000 Kč | 30 109 000 Kč | 11 202 722 Kč | 37,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 10 513 000 Kč | 8 395 500 Kč | 4 666 077 Kč | 55,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 378 000 Kč | 2 403 000 Kč | 1 086 066 Kč | 45,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 002 000 Kč | 12 107 500 Kč | 4 774 285 Kč | 39,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 525 000 Kč | 7 098 000 Kč | 660 811 Kč | 9,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 75 000 Kč | 15 483 Kč | 20,6% |