| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 002 000 Kč | 12 507 500 Kč | 5 937 842 Kč | 47,5% | |
| 5161 | Poštovní služby | 83 000 Kč | 82 000 Kč | 25 231 Kč | 30,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 80 965 Kč | 49,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 321 000 Kč | 364 000 Kč | 315 865 Kč | 86,8% |
| 5164 | Nájemné | 121 000 Kč | 221 000 Kč | 115 928 Kč | 52,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 206 741 Kč | 41,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 198 000 Kč | 179 000 Kč | 52 896 Kč | 29,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 733 000 Kč | 809 000 Kč | 550 969 Kč | 68,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 883 000 Kč | 10 189 500 Kč | 4 589 247 Kč | 45,0% |