| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 002 000 Kč | 12 107 500 Kč | 4 774 285 Kč | 39,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 83 000 Kč | 82 000 Kč | 23 054 Kč | 28,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 72 337 Kč | 44,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 321 000 Kč | 349 000 Kč | 269 396 Kč | 77,2% |
| 5164 | Nájemné | 121 000 Kč | 221 000 Kč | 103 293 Kč | 46,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 96 225 Kč | 19,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 198 000 Kč | 179 000 Kč | 52 896 Kč | 29,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 733 000 Kč | 809 000 Kč | 396 809 Kč | 49,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 883 000 Kč | 9 804 500 Kč | 3 760 274 Kč | 38,4% |