| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 525 000 Kč | 7 525 000 Kč | 331 422 Kč | 4,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 020 000 Kč | 7 020 000 Kč | 59 456 Kč | 0,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 57 548 Kč | 63,9% |
| 5173 | Cestovné | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 927 Kč | 1,7% |
| 5175 | Pohoštění | 119 000 Kč | 119 000 Kč | 19 683 Kč | 16,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 193 808 Kč | 80,8% |