| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 525 000 Kč | 7 098 000 Kč | 660 811 Kč | 9,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 020 000 Kč | 6 593 000 Kč | 378 930 Kč | 5,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 57 548 Kč | 63,9% |
| 5173 | Cestovné | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 1 909 Kč | 3,4% |
| 5175 | Pohoštění | 119 000 Kč | 119 000 Kč | 28 416 Kč | 23,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 194 008 Kč | 80,8% |