| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 525 000 Kč | 6 895 380 Kč | 730 125 Kč | 10,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 020 000 Kč | 6 390 380 Kč | 399 227 Kč | 6,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 71 209 Kč | 79,1% |
| 5173 | Cestovné | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 2 265 Kč | 4,0% |
| 5175 | Pohoštění | 119 000 Kč | 119 000 Kč | 33 416 Kč | 28,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 224 008 Kč | 93,3% |