| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 700 000 Kč | 80 860 000 Kč | 42 737 378 Kč | 52,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 76 700 000 Kč | 78 860 000 Kč | 42 737 378 Kč | 54,2% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |