| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 700 000 Kč | 80 550 000 Kč | 47 795 003 Kč | 59,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 76 700 000 Kč | 78 950 000 Kč | 47 795 003 Kč | 60,5% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 1 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |