| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 700 000 Kč | 78 860 000 Kč | 42 737 378 Kč | 54,2% | |
| 6121 | Stavby | 75 080 000 Kč | 73 250 000 Kč | 39 385 695 Kč | 53,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 230 000 Kč | 4 068 000 Kč | 2 188 269 Kč | 53,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 310 000 Kč | 262 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 1 280 000 Kč | 1 163 415 Kč | 90,9% |