| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 700 000 Kč | 76 617 000 Kč | 20 741 920 Kč | 27,1% | |
| 6121 | Stavby | 75 080 000 Kč | 75 020 000 Kč | 20 741 920 Kč | 27,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 230 000 Kč | 1 207 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |