| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 287 156 Kč | 4 342 156 Kč | 4 167 057 Kč | 96,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 287 156 Kč | 4 338 656 Kč | 4 163 679 Kč | 96,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 378 Kč | 96,5% |