| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 403 695 Kč | 8 791 010 Kč | 8 427 555 Kč | 95,9% | |
| 501 | Platy | 4 287 156 Kč | 4 342 156 Kč | 4 167 057 Kč | 96,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 207 000 Kč | 2 456 015 Kč | 2 378 960 Kč | 96,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 909 539 Kč | 1 992 839 Kč | 1 881 537 Kč | 94,4% |