| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 909 539 Kč | 1 992 839 Kč | 1 881 537 Kč | 94,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 324 895 Kč | 1 362 995 Kč | 1 282 049 Kč | 94,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 559 644 Kč | 603 044 Kč | 579 534 Kč | 96,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 600 Kč | 18 778 Kč | 73,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 176 Kč | 98,0% |