| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 054 994 Kč | 1 064 342 Kč | 835 670 Kč | 78,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 32 500 Kč | 24 468 Kč | 75,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 9 500 Kč | 7 537 Kč | 79,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 327 464 Kč | 382 339 Kč | 351 152 Kč | 91,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 692 430 Kč | 640 003 Kč | 452 513 Kč | 70,7% |