| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 893 267 Kč | 11 403 752 Kč | 9 080 760 Kč | 79,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 054 994 Kč | 1 064 342 Kč | 835 670 Kč | 78,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 20 424 Kč | 77,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 755 600 Kč | 2 453 300 Kč | 2 160 724 Kč | 88,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 984 375 Kč | 6 079 195 Kč | 4 587 588 Kč | 75,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 071 798 Kč | 1 780 415 Kč | 1 476 355 Kč | 82,9% |