| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 071 798 Kč | 1 780 415 Kč | 1 476 355 Kč | 82,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 993 798 Kč | 1 599 098 Kč | 1 356 703 Kč | 84,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 85 500 Kč | 53 313 Kč | 62,4% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 20 000 Kč | 18 954 Kč | 94,8% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 67 817 Kč | 40 799 Kč | 60,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 586 Kč | 82,3% |