| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 450 400 Kč | 4 631 400 Kč | 3 715 842 Kč | 80,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 450 400 Kč | 4 621 400 Kč | 3 715 842 Kč | 80,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |