| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 333 678 Kč | 9 899 371 Kč | 8 233 843 Kč | 83,2% | |
| 501 | Platy | 4 450 400 Kč | 4 631 400 Kč | 3 715 842 Kč | 80,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 824 300 Kč | 3 060 993 Kč | 2 677 304 Kč | 87,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 058 978 Kč | 2 206 978 Kč | 1 840 697 Kč | 83,4% |