| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 058 978 Kč | 2 206 978 Kč | 1 840 697 Kč | 83,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 401 200 Kč | 1 502 200 Kč | 1 267 385 Kč | 84,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 632 778 Kč | 665 778 Kč | 553 682 Kč | 83,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 29 000 Kč | 19 630 Kč | 67,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |