| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 304 100 Kč | 1 369 988 Kč | 1 128 281 Kč | 82,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 22 100 Kč | 1 116 Kč | 5,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 500 Kč | 417 Kč | 83,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 Kč | 25 800 Kč | 17 551 Kč | 68,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 542 000 Kč | 497 404 Kč | 401 992 Kč | 80,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 33 100 Kč | 32 758 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 726 000 Kč | 791 084 Kč | 674 447 Kč | 85,3% |