| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 009 472 Kč | 11 083 631 Kč | 8 762 042 Kč | 79,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 304 100 Kč | 1 369 988 Kč | 1 128 281 Kč | 82,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 17 007 Kč | 63,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 330 300 Kč | 2 330 580 Kč | 1 666 847 Kč | 71,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 739 072 Kč | 5 980 771 Kč | 4 623 822 Kč | 77,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 609 000 Kč | 1 374 692 Kč | 1 317 698 Kč | 95,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 7 788 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |