| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 609 000 Kč | 1 374 692 Kč | 1 317 698 Kč | 95,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 521 000 Kč | 1 258 200 Kč | 1 223 550 Kč | 97,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 4 114 Kč | 24,2% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 21 757 Kč | 136,0% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 72 492 Kč | 60 527 Kč | 83,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 7 750 Kč | 70,5% |