| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 857 000 Kč | 41 735 938 Kč | 12 103 783 Kč | 29,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 115 670 Kč | 115 192 Kč | 99,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 41 857 000 Kč | 41 620 268 Kč | 11 988 591 Kč | 28,8% |