| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 857 000 Kč | 41 620 268 Kč | 11 988 591 Kč | 28,8% | |
| 6121 | Stavby | 41 750 000 Kč | 41 015 072 Kč | 11 496 185 Kč | 28,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 107 000 Kč | 511 530 Kč | 398 740 Kč | 78,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 93 666 Kč | 93 666 Kč | 100,0% |