| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 980 000 Kč | 5 185 440 Kč | 4 747 047 Kč | 91,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 980 000 Kč | 5 181 700 Kč | 4 743 344 Kč | 91,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 740 Kč | 3 702 Kč | 99,0% |