| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 980 000 Kč | 4 983 740 Kč | 2 650 857 Kč | 53,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 980 000 Kč | 4 980 000 Kč | 2 647 154 Kč | 53,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 740 Kč | 3 702 Kč | 99,0% |