| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 119 678 Kč | 10 924 997 Kč | 10 111 586 Kč | 92,6% | |
| 501 | Platy | 4 980 000 Kč | 5 185 440 Kč | 4 747 047 Kč | 91,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 882 000 Kč | 3 306 319 Kč | 3 113 230 Kč | 94,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 257 678 Kč | 2 433 238 Kč | 2 251 309 Kč | 92,5% |