| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 119 678 Kč | 10 284 678 Kč | 2 909 405 Kč | 28,3% | |
| 501 | Platy | 4 980 000 Kč | 4 980 000 Kč | 1 358 294 Kč | 27,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 882 000 Kč | 3 007 000 Kč | 895 138 Kč | 29,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 257 678 Kč | 2 297 678 Kč | 655 972 Kč | 28,5% |