| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 119 678 Kč | 10 315 678 Kč | 7 845 386 Kč | 76,1% | |
| 501 | Platy | 4 980 000 Kč | 4 983 740 Kč | 3 732 798 Kč | 74,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 882 000 Kč | 3 033 000 Kč | 2 351 236 Kč | 77,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 257 678 Kč | 2 298 938 Kč | 1 761 352 Kč | 76,6% |