| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 119 678 Kč | 10 289 678 Kč | 5 534 157 Kč | 53,8% | |
| 501 | Platy | 4 980 000 Kč | 4 983 740 Kč | 2 650 857 Kč | 53,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 882 000 Kč | 3 007 000 Kč | 1 637 784 Kč | 54,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 257 678 Kč | 2 298 938 Kč | 1 245 516 Kč | 54,2% |