| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 257 678 Kč | 2 298 938 Kč | 1 245 516 Kč | 54,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 486 000 Kč | 1 511 000 Kč | 857 483 Kč | 56,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 742 678 Kč | 757 678 Kč | 370 458 Kč | 48,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 16 324 Kč | 56,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 260 Kč | 1 251 Kč | 99,3% |