| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 257 678 Kč | 2 433 238 Kč | 2 251 309 Kč | 92,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 486 000 Kč | 1 636 800 Kč | 1 554 039 Kč | 94,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 742 678 Kč | 766 178 Kč | 674 571 Kč | 88,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 21 448 Kč | 74,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 260 Kč | 1 251 Kč | 99,3% |