| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 257 678 Kč | 2 297 678 Kč | 655 972 Kč | 28,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 486 000 Kč | 1 511 000 Kč | 450 020 Kč | 29,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 742 678 Kč | 757 678 Kč | 195 619 Kč | 25,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 10 333 Kč | 35,6% |