| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 600 Kč | 1 245 790 Kč | 614 786 Kč | 49,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 30 100 Kč | 580 Kč | 1,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 777 Kč | 94,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 Kč | 7 400 Kč | 8 218 Kč | 111,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 247 000 Kč | 462 790 Kč | 264 882 Kč | 57,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 199 Kč | 7,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 725 500 Kč | 711 500 Kč | 335 130 Kč | 47,1% |