| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 600 Kč | 1 099 290 Kč | 304 355 Kč | 27,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 30 100 Kč | 580 Kč | 1,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 225 Kč | 80,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 Kč | 7 400 Kč | 4 366 Kč | 59,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 247 000 Kč | 318 790 Kč | 103 679 Kč | 32,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 199 Kč | 7,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 725 500 Kč | 709 000 Kč | 190 306 Kč | 26,8% |