| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 600 Kč | 1 097 890 Kč | 144 237 Kč | 13,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 30 100 Kč | 580 Kč | 1,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 225 Kč | 92,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 440 Kč | 7,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 247 000 Kč | 305 290 Kč | 67 793 Kč | 22,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 500 Kč | 5,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 725 500 Kč | 723 000 Kč | 70 699 Kč | 9,8% |