| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 600 Kč | 1 491 512 Kč | 1 214 606 Kč | 81,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 42 900 Kč | 35 597 Kč | 83,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 4 600 Kč | 3 777 Kč | 82,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 Kč | 11 900 Kč | 10 637 Kč | 89,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 247 000 Kč | 482 462 Kč | 360 205 Kč | 74,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 199 Kč | 7,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 725 500 Kč | 919 650 Kč | 802 191 Kč | 87,2% |