| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 237 244 Kč | 15 032 949 Kč | 8 760 563 Kč | 58,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 9 980 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 038 600 Kč | 1 245 790 Kč | 614 786 Kč | 49,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 18 461 Kč | 68,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 438 500 Kč | 2 475 000 Kč | 1 698 889 Kč | 68,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 926 144 Kč | 8 592 784 Kč | 5 656 441 Kč | 65,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 807 000 Kč | 2 692 375 Kč | 754 005 Kč | 28,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |