| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 237 244 Kč | 16 557 384 Kč | 11 223 962 Kč | 67,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 980 Kč | 99,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 038 600 Kč | 1 491 512 Kč | 1 214 606 Kč | 81,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 27 000 Kč | 36 200 Kč | 35 267 Kč | 97,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 438 500 Kč | 2 470 100 Kč | 2 095 245 Kč | 84,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 926 144 Kč | 9 733 564 Kč | 6 966 173 Kč | 71,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 807 000 Kč | 2 816 008 Kč | 902 690 Kč | 32,1% |