| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 237 244 Kč | 12 504 609 Kč | 2 692 811 Kč | 21,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 038 600 Kč | 1 097 890 Kč | 144 237 Kč | 13,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 4 896 Kč | 18,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 438 500 Kč | 2 438 500 Kč | 635 353 Kč | 26,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 926 144 Kč | 7 025 684 Kč | 1 688 726 Kč | 24,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 807 000 Kč | 1 915 535 Kč | 212 599 Kč | 11,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 7 000 Kč | 0,00% |