| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 237 244 Kč | 14 043 932 Kč | 5 898 065 Kč | 42,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 038 600 Kč | 1 099 290 Kč | 304 355 Kč | 27,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 8 224 Kč | 30,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 438 500 Kč | 2 445 000 Kč | 1 197 087 Kč | 49,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 926 144 Kč | 8 477 807 Kč | 3 930 645 Kč | 46,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 807 000 Kč | 1 994 835 Kč | 450 754 Kč | 22,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 7 000 Kč | 0,00% |