| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 807 000 Kč | 2 816 008 Kč | 902 690 Kč | 32,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 719 000 Kč | 2 621 035 Kč | 733 508 Kč | 28,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 85 040 Kč | 75 510 Kč | 88,8% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 576 Kč | 97,2% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 71 433 Kč | 59 811 Kč | 83,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 23 500 Kč | 19 286 Kč | 82,1% |