| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 807 000 Kč | 1 965 795 Kč | 349 706 Kč | 17,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 719 000 Kč | 1 862 795 Kč | 277 514 Kč | 14,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 29 040 Kč | 242,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 358 Kč | 9,1% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 52 500 Kč | 22 508 Kč | 42,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 23 500 Kč | 19 286 Kč | 82,1% |