| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 807 000 Kč | 2 692 375 Kč | 754 005 Kč | 28,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 719 000 Kč | 2 511 835 Kč | 610 732 Kč | 24,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 87 540 Kč | 75 510 Kč | 86,3% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 804 Kč | 25,4% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 54 500 Kč | 44 674 Kč | 82,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 23 500 Kč | 19 286 Kč | 82,1% |