| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 807 000 Kč | 1 994 835 Kč | 450 754 Kč | 22,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 719 000 Kč | 1 862 795 Kč | 367 290 Kč | 19,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 12 000 Kč | 41 040 Kč | 29 040 Kč | 70,8% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 463 Kč | 16,4% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 52 500 Kč | 32 676 Kč | 62,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 23 500 Kč | 19 286 Kč | 82,1% |