| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 902 000 Kč | 41 229 361 Kč | 8 498 608 Kč | 20,6% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 40 902 000 Kč | 41 217 201 Kč | 8 486 448 Kč | 20,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 12 160 Kč | 12 160 Kč | 100,0% |