| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 902 000 Kč | 45 339 557 Kč | 36 023 162 Kč | 79,5% | |
| 6121 | Stavby | 40 687 000 Kč | 42 029 901 Kč | 33 168 771 Kč | 78,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 215 000 Kč | 1 579 656 Kč | 1 129 620 Kč | 71,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 730 000 Kč | 1 724 772 Kč | 99,7% |