| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 902 000 Kč | 48 079 557 Kč | 46 296 916 Kč | 96,3% | |
| 6121 | Stavby | 40 687 000 Kč | 44 769 901 Kč | 43 442 524 Kč | 97,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 215 000 Kč | 1 579 656 Kč | 1 129 620 Kč | 71,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 730 000 Kč | 1 724 772 Kč | 99,7% |