| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 646 550 Kč | 2 646 550 Kč | 393 450 Kč | 14,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 765 710 Kč | 1 765 710 Kč | 270 427 Kč | 15,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 836 840 Kč | 836 840 Kč | 116 504 Kč | 13,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 6 519 Kč | 14,8% |