| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 646 550 Kč | 2 646 550 Kč | 775 159 Kč | 29,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 765 710 Kč | 1 765 710 Kč | 532 585 Kč | 30,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 836 840 Kč | 836 840 Kč | 230 348 Kč | 27,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 12 226 Kč | 27,8% |