| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 646 550 Kč | 2 647 250 Kč | 1 201 333 Kč | 45,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 765 710 Kč | 1 766 210 Kč | 831 337 Kč | 47,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 836 840 Kč | 837 040 Kč | 357 770 Kč | 42,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 12 226 Kč | 27,8% |