| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 550 Kč | 11 718 550 Kč | 5 290 031 Kč | 45,1% | |
| 501 | Platy | 5 898 000 Kč | 5 898 000 Kč | 2 565 709 Kč | 43,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 172 000 Kč | 3 173 300 Kč | 1 522 989 Kč | 48,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 646 550 Kč | 2 647 250 Kč | 1 201 333 Kč | 45,4% |