| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 550 Kč | 11 716 550 Kč | 1 747 436 Kč | 14,9% | |
| 501 | Platy | 5 898 000 Kč | 5 898 000 Kč | 845 797 Kč | 14,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 172 000 Kč | 3 172 000 Kč | 508 189 Kč | 16,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 646 550 Kč | 2 646 550 Kč | 393 450 Kč | 14,9% |