| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 550 Kč | 11 720 550 Kč | 3 443 969 Kč | 29,4% | |
| 501 | Platy | 5 898 000 Kč | 5 898 000 Kč | 1 680 653 Kč | 28,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 172 000 Kč | 3 176 000 Kč | 988 157 Kč | 31,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 646 550 Kč | 2 646 550 Kč | 775 159 Kč | 29,3% |