| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 063 100 Kč | 1 315 200 Kč | 561 687 Kč | 42,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 31 100 Kč | 890 Kč | 2,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 495 Kč | 6,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 292 000 Kč | 560 500 Kč | 356 713 Kč | 63,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 703 500 Kč | 686 100 Kč | 203 589 Kč | 29,7% |