| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 063 100 Kč | 1 352 700 Kč | 739 293 Kč | 54,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 31 100 Kč | 890 Kč | 2,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 5 940 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 3 162 Kč | 42,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 292 000 Kč | 603 500 Kč | 470 044 Kč | 77,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 703 500 Kč | 680 600 Kč | 259 257 Kč | 38,1% |