| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 063 100 Kč | 1 070 200 Kč | 353 101 Kč | 33,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 100 Kč | 30 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 252 350 Kč | 86,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 703 500 Kč | 710 600 Kč | 100 751 Kč | 14,2% |