| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 760 050 Kč | 13 035 550 Kč | 1 727 767 Kč | 13,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 063 100 Kč | 1 070 200 Kč | 353 101 Kč | 33,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 44 458 Kč | 57,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 537 000 Kč | 2 549 000 Kč | 426 462 Kč | 16,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 470 400 Kč | 8 726 400 Kč | 868 297 Kč | 10,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 612 550 Kč | 612 950 Kč | 28 450 Kč | 4,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 7 000 Kč | 0,00% |