| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 760 050 Kč | 13 407 450 Kč | 3 824 141 Kč | 28,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 332 Kč | 99,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 063 100 Kč | 1 315 200 Kč | 561 687 Kč | 42,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 77 000 Kč | 127 000 Kč | 85 104 Kč | 67,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 537 000 Kč | 2 553 000 Kč | 673 649 Kč | 26,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 470 400 Kč | 8 586 900 Kč | 2 161 407 Kč | 25,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 612 550 Kč | 735 350 Kč | 243 962 Kč | 33,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 9 000 Kč | 0,00% |