| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 760 050 Kč | 15 618 350 Kč | 5 737 527 Kč | 36,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 332 Kč | 99,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 063 100 Kč | 1 352 700 Kč | 739 293 Kč | 54,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 77 000 Kč | 327 000 Kč | 105 129 Kč | 32,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 537 000 Kč | 2 573 200 Kč | 1 086 331 Kč | 42,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 470 400 Kč | 9 094 400 Kč | 3 377 686 Kč | 37,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 612 550 Kč | 2 181 050 Kč | 330 756 Kč | 15,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 9 000 Kč | 0,00% |